24 грудня депутати Новокаховської міської ради затвердили бюджет Новокаховської ОТГ на 2020 рік. Подаємо і аналізуємо його основні показники та порівнюємо їх з попередніми роками.
За розрахунками міського фінансового управління обсяг міського бюджету на 2020 рік визначено в сумі 500 042,1 тис. грн. При цьому, обсяг загального фонду складає 487 538,1 тис. грн, у тому числі: податки і збори – 360 167,3 тис. грн, дотації – 16 642,1 тис. грн, субвенції – 110 728,7 тис. грн.
Обсяг доходів спеціального фонду складає 12 504,0 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 2 889,0 тис. грн.
На 2019 рік доходи бюджету затверджували в сумі 599 134 880 гривень. У тому числі доходи загального фонду – 586 048 003 гривень та доходи спеціального фонду – 13 086 877 гривень. Тобто, план річної скарбнички міста був майже на 100 млн грн більшим.
Подаємо основні параметри бюджетк на 2020 рік у таблицях.
Структура доходів бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади в 2020 році (тис.грн)
|
Всього доходів з міжбюджетними трансфертами – 500 042,1 |
||||
|
Доходи загального фонду 487 538,1 (97,5%) |
Доходи спеціального фонду 12 504,0 (2,5%) |
|||
|
Податки і збори, власні надходження бюджетних установ – 372 671,3 (74,5%) |
Міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів – 127 370,8 (25,5%) |
|||
|
Загальний фонд – 360 167,3 |
Спеціальний фонд – 12 504,0 |
Дотації, загальний |
Субвенції, 110 728,7 |
|
Динаміка надходжень до загального та спеціального фондів
бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади
в 2017-2020 роках
(тис. грн)
|
Доходи |
2017 рік (факт) |
2018 рік (факт) |
2019 рік (очік.) |
2020 рік (проект) |
Відхилення проекту на 2020 рік від виконання в 2019 році |
|
|
% |
тис. грн. |
|||||
|
Бюджет – разом, у тому числі: |
606078,0 |
673822,8 |
646320,1 |
500 042,1 |
-22,6 |
-146 278,0 |
|
загальний фонд всього, в т. ч.: |
592511,4 |
646278,7 |
629233,9 |
487 538,1 |
-22,5 |
-141 695,8 |
|
податки і збори |
213711,2 |
251432,8 |
328906,9 |
360 167,3 |
+9,5 |
+31 260,4 |
|
спеціальний фонд, всього, в т. ч.: |
13566,6 |
29544,3 |
17086,2 |
12504,0 |
73,2 |
-4582,2 |
|
бюджет розвитку |
4016,4 |
6309,6 |
8447,5 |
2889,0 |
34,2 |
-5558,5 |
Зменшення обсягу загального фонду міського бюджету на 2020 рік на 146 278,0 тис. грн або на 22,6% начальниця фінуправлінн Ірина Фурсєєва почснила тим, що починаючи з 1 січня 2020 року цільові субвенції з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення передаються на фінансування Міністерством соціальної політики України за окремою бюджетною програмою у складі державного бюджету.
Субвенції з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів на 2020 рік бюджету Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади не передбачені.
Основні макроекономічні показники економічного
та соціального розвитку Нової Каховки на 2020 рік
|
Показники |
Один. виміру |
2018 р. звіт |
2019 р. очік. виконання |
2019 р. до 2018 р., % |
2020 р. прогноз |
2020 р. до 2019 р., % |
|
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах |
млн. грн. |
2183,8 |
2317,8 |
106,1 |
2375,7 |
102,5 |
|
у тому числі на одну особу |
грн. |
32750,5 |
35118,2 |
107,2 |
36160,0 |
103,0 |
|
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у порівняних цінах 2010 року - всього |
млн. грн. |
78,0 |
87,2 |
111,8 |
91,8 |
105,3 |
|
у тому числі на одну особу |
грн. |
1174 |
1321 |
112,5 |
1397 |
105,8 |
|
Обсяги виконаних будівельних робіт |
млн. грн. |
260,4 |
360,0 |
138,2 |
380,0 |
105,6 |
|
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування (у фактичних цінах) |
млн. грн. |
151,6 |
206,8 |
136,4 |
217,8 |
105,3 |
|
Обсяг капітальних інвестицій на одну особу |
грн. |
2281,6 |
3133,3 |
137,3 |
3315,1 |
105,8 |
|
Обсяг прямих іноземних інвестицій, на кінець року - всього |
млн. дол. США |
7,6 |
7,8 |
102,6 |
7,9 |
101,3 |
|
Обсяг експорту |
млн. дол. США |
12,8 |
12,0 |
93,8 |
13,7 |
114,2 |
|
Обсяг імпорту |
млн. дол. США |
15,9 |
15,0 |
94,3 |
14,0 |
93,3 |
|
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у ІVкварталі |
грн. |
7201 |
8341 |
115,8 |
9294 |
111,4 |
|
Кількість створених нових робочих місць |
місць |
625 |
591 |
94,6 |
593 |
100,3 |
Основною метою економічного, соціального та культурного розвитку міста на 2020 рік міська влада вважає вирішення соціальних проблем, покращення якості життя населення, підвищення ефективності використання економічного й інвестиційного потенціалу міста.
